Informasi Perubahan APBD
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 266.767.894.117,12 | 297.353.495.954,67 | 30.585.601.837,55 | 11,47 | |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 68.572.752.670,00 | 74.520.500.000,00 | 5.947.747.330,00 | 8,67 | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 24.002.242.595,00 | 25.223.758.095,00 | 1.221.515.500,00 | 5,09 | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.875.871.772,12 | 21.276.833.923,67 | 400.962.151,55 | 1,92 | |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153.317.027.080,00 | 176.332.403.936,00 | 23.015.376.856,00 | 15,01 | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.259.978.025.000,00 | 1.334.780.112.234,00 | 74.802.087.234,00 | 5,94 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 155.503.160.000,00 | 116.234.347.234,00 | (39.268.812.766,00) | (25,25) | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 | 1.064.300.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 40.173.950.000,00 | 154.244.850.000,00 | 114.070.900.000,00 | 283,94 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 616.192.829.761,00 | 796.979.847.272,00 | 180.787.017.511,00 | 29,34 | |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 104.383.242.291,00 | 141.679.594.872,00 | 37.296.352.581,00 | 35,73 | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 397.913.573.070,00 | 455.504.238.000,00 | 57.590.664.930,00 | 14,47 | |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 113.848.323.000,00 | 199.748.323.000,00 | 85.900.000.000,00 | 75,45 | |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | ||
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.447.365.147.833,12 | 1.605.863.914.111,47 | 158.498.766.278,35 | 10,95 | |
| 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.071.416.379.620,00 | 1.112.263.074.115,35 | 40.846.694.495,35 | 3,81 | |
| 5.1.4 | BELANJA HIBAH | 122.069.304.000,00 | 155.632.917.000,00 | 33.563.613.000,00 | 27,50 | |
| 5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 11.993.460.000,00 | 12.003.460.000,00 | 10.000.000,00 | 0,08 | |
| 5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.393.400.000,00 | 3.399.070.000,00 | 5.670.000,00 | 0,17 | |
| 5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 234.548.831.096,50 | 321.609.771.929,50 | 87.060.940.833,00 | 37,12 | |
| 5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.943.773.116,62 | 955.621.066,62 | (2.988.152.050,00) | (75,77) | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 749.513.954.597,00 | 983.963.205.568,00 | 234.449.250.971,00 | 31,28 | |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 35.754.416.550,00 | 36.962.169.950,00 | 1.207.753.400,00 | 3,38 | |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 392.454.634.386,00 | 474.066.754.528,00 | 81.612.120.142,00 | 20,80 | |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 321.304.903.661,00 | 472.934.281.090,00 | 151.629.377.429,00 | 47,19 | |
| Jumlah Belanja | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | ||
| DEFISIT | (53.940.353.552,00) | (160.713.664.218,80) | (106.773.310.666,80) | 197,95 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 56.940.353.552,00 | 165.213.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 190,15 | |
| 6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | ||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | ||
| Pembiayaan Netto | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | ||
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 317.130.114.464,67 | 397.520.914.287,68 | 80.390.799.823,01 | 25,35% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 85.030.948.300,00 | 110.226.338.000,00 | 25.195.389.700,00 | 29,63% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.262.833.025,00 | 28.045.889.874,00 | 783.056.849,00 | 2,87% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 21.351.833.923,67 | 22.454.119.837,68 | 1.102.285.914,01 | 5,16% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 183.484.499.216,00 | 236.794.566.576,00 | 53.310.067.360,00 | 29,05% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.467.704.812.234,00 | 1.907.096.268.000,00 | 439.391.455.766,00 | 29,94% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 111.259.668.234,00 | 105.707.377.000,00 | (5.552.291.234,00) | -4,99% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.166.655.654.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 189.789.490.000,00 | 634.733.237.000,00 | 444.943.747.000,00 | 234,44% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 775.518.660.827,00 | 624.826.093.384,51 | (150.692.567.442,49) | -19,43% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 1.118.000.000,00 | 33.798.834.668,51 | 32.680.834.668,51 | 2923,15% |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 141.836.093.427,00 | 154.749.381.316,00 | 12.913.287.889,00 | 9,10% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 629.716.876.000,00 | 320.765.836.000,00 | (308.951.040.000,00) | -49,06% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.800.000.000,00 | 115.464.350.000,00 | 112.664.350.000,00 | 4023,73% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.681.512.202.134,67 | 1.873.363.741.148,74 | 191.851.539.014,07 | 11,41% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.146.465.767.391,00 | 1.253.765.075.405,07 | 107.299.308.014,07 | 9,36% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 62.380.460.000,00 | 117.773.091.000,00 | 55.392.631.000,00 | 88,80% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 13.647.500.000,00 | 30.737.100.000,00 | 17.089.600.000,00 | 125,22% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.399.070.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 454.944.964.428,90 | 467.346.964.428,90 | 12.402.000.000,00 | 2,73% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 674.440.314,77 | 342.440.314,77 | (332.000.000,00) | -49,23% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 893.055.225.391,00 | 1.203.679.921.469,56 | 310.624.696.078,56 | 34,78% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.414.016.900,00 | 46.578.019.630,00 | 4.164.002.730,00 | 9,82% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 471.512.677.037,00 | 523.209.835.300,56 | 51.697.158.263,56 | 10,96% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 379.128.531.454,00 | 633.892.066.539,00 | 254.763.535.085,00 | 67,20% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (14.213.840.000,00) | (147.600.386.946,11) | (133.386.546.946,11) | 938,43% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 14.213.840.000,00 | 147.600.386.946,11 | 133.386.546.946,11 | 938,43% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 47.170.000.000,00 | 214.355.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 354,43% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 22.500.000.000,00 | 189.685.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 743,05% |
| 6.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.670.000.000,00 | 24.670.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.956.160.000,00 | 66.754.994.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,56% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.900.000.000,00 | 66.698.834.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,73% |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 56.160.000,00 | 56.160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 413.033.141.634,00 | 436.519.037.265,60 | 23.485.895.631,60 | 5,69% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 128.758.971.800,00 | 137.746.655.660,00 | 8.987.683.860,00 | 6,98% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.701.591.741,00 | 32.367.703.444,00 | 2.666.111.703,00 | 8,98% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 22.989.554.775,00 | 23.069.399.443,60 | 79.844.668,60 | 0,35% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 231.583.023.318,00 | 243.335.278.718,00 | 11.752.255.400,00 | 5,07% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.688.009.569.000,00 | 1.679.944.134.011,00 | (8.065.434.989,00) | -0,48% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 98.305.439.000,00 | 85.629.392.011,00 | (12.676.046.989,00) | -12,89% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | (20.494.388.000,00) | -1,76% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 423.048.476.000,00 | 448.153.476.000,00 | 25.105.000.000,00 | 5,93% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 510.338.388.562,00 | 661.428.707.960,00 | 151.090.319.398,00 | 29,61% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 83.182.800.000,00 | 83.182.800.000,00 | ~ |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 142.536.313.162,00 | 135.687.000.560,00 | (6.849.312.602,00) | -4,81% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 363.423.524.000,00 | 392.498.316.000,00 | 29.074.792.000,00 | 8,00% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 4.330.860.000,00 | 50.012.900.000,00 | 45.682.040.000,00 | 1054,80% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.673.026.349.652,77 | 1.677.764.538.452,89 | 4.738.188.800,12 | 0,28% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.012.548.801.207,67 | 982.735.630.007,79 | (29.813.171.199,88) | -2,94% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 104.282.188.888,00 | 138.026.588.888,00 | 33.744.400.000,00 | 32,36% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.913.540.000,00 | 18.287.540.000,00 | (5.626.000.000,00) | -23,53% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.404.030.000,00 | 4.960.000,00 | 0,15% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 527.882.749.557,10 | 534.310.749.557,10 | 6.428.000.000,00 | 1,22% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 990.794.565.334,00 | 1.161.939.696.264,00 | 171.145.130.930,00 | 17,27% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 100,00% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 100,00% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 100,00% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (4.608.274.689,77) | (61.812.355.480,29) | (57.204.080.790,52) | 1241,33% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 4.608.274.689,77 | 61.812.355.480,29 | 57.204.080.790,52 | 1241,33% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 43.158.274.689,77 | 96.362.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 123,28% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 17.108.274.689,77 | 70.312.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 310,98% |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 | 26.050.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 38.550.000.000,00 | 34.550.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -10,38% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 33.550.000.000,00 | 33.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 5.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -80,00% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 471.567.901.740,00 | 495.857.330.740,00 | 24.289.429.000,00 | 5,15% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 | 152.452.312.000,00 | (4.823.500.000,00) | -3,07% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 | 16.709.320.212,00 | (423.350.000,00) | -2,47% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 | 25.260.000.000,00 | - | 0,00% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 271.899.419.528,00 | 301.435.698.528,00 | 29.536.279.000,00 | 10,86% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.707.337.516.000,00 | 1.706.766.891.000,00 | (570.625.000,00) | -0,03% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 106.674.180.000,00 | 106.104.144.000,00 | (570.036.000,00) | -0,53% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | - | 0,00% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.502.070.000,00 | 454.501.481.000,00 | (589.000,00) | 0,00% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 619.496.314.960,00 | 702.009.925.395,00 | 82.513.610.435,00 | 13,32% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 | 85.595.112.500,00 | 517.032.500,00 | 0,61% |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 165.687.000.560,00 | 188.822.066.495,00 | 23.135.065.935,00 | 13,96% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 365.762.143.000,00 | 365.099.755.000,00 | (662.388.000,00) | -0,18% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 62.445.300.000,00 | 59.523.900.000,00 | 2037,51% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | - | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.636.181.243.608,00 | 1.651.317.249.931,65 | 15.136.006.323,65 | 0,93% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.470.293.271,00 | 950.861.387.594,65 | (28.608.905.676,35) | -2,92% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 121.666.520.000,00 | 156.714.820.000,00 | 35.048.300.000,00 | 28,81% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 | 22.486.140.000,00 | (734.000.000,00) | -3,16% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 1.806.570.000,00 | (1.592.500.000,00) | -46,85% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 507.425.220.337,00 | 518.448.332.337,00 | 11.023.112.000,00 | 2,17% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | 0,00% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.189.470.489.092,00 | 1.299.363.361.092,86 | 109.892.872.000,86 | 9,24% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 49.598.723.689,00 | 61.587.971.221,00 | 11.989.247.532,00 | 24,17% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 624.086.471.523,00 | 672.256.605.640,86 | 48.170.134.117,86 | 7,72% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 515.785.293.880,00 | 565.518.784.231,00 | 49.733.490.351,00 | 9,64% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (27.250.000.000,00) | (46.046.463.889,51) | (18.796.463.889,51) | 68,98% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 27.250.000.000,00 | 46.046.463.889,51 | 18.796.463.889,51 | 68,98% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 59.300.000.000,00 | 74.596.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 25,80% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 | 50.296.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 43,70% |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 | 24.300.000.000,00 | - | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0,00% |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 503.985.109.600,00 | 517.168.711.905,00 | 13.183.602.305,00 | 2,62 | |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 153.039.514.000,00 | 158.574.514.000,00 | 5.535.000.000,00 | 3,62 | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 16.904.645.600,00 | 17.267.752.900,00 | 363.107.300,00 | 2,15 | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 26.850.000.000,00 | 26.983.510.638,00 | 133.510.638,00 | 0,50 | |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 307.190.950.000,00 | 314.342.934.367,00 | 7.151.984.367,00 | 2,33 | |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.742.489.062.000,00 | 1.745.045.984.881,00 | 2.556.922.881,00 | 0,15 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 146.874.151.000,00 | 149.757.447.000,00 | 2.883.296.000,00 | 1,96 | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.183.848.580.000,00 | 1.183.848.580.000,00 | - | 0 | |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 411.766.331.000,00 | 411.439.957.881,00 | (326.373.119,00) | (0,08) | |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 692.812.781.400,00 | 718.584.000.400,00 | 25.771.219.000,00 | 3,72 | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 89.222.080.000,00 | 89.222.080.000,00 | - | 0 | |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 188.822.066.400,00 | 199.822.066.400,00 | 11.000.000.000,00 | 5,83 | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 411.847.235.000,00 | 411.847.235.000,00 | - | 0 | |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 17.692.619.000,00 | 14.771.219.000,00 | 505,62 | |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | ||
| 5 | Belanja Daerah | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.674.066.062.907,00 | 1.689.505.385.369,00 | 15.439.322.462,00 | 0,92 | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 965.377.133.041,00 | 954.711.815.173,00 | (10.665.317.868,00) | (1,10) | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 124.676.420.000,00 | 145.284.920.000,00 | 20.608.500.000,00 | 16,53 | |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 14.224.640.000,00 | 14.144.640.000,00 | (80.000.000,00) | (0,56) | |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 | 1.806.570.000,00 | - | 0 | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 566.981.299.866,00 | 573.407.440.196,00 | 6.426.140.330,00 | 1,13 | |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 150.000.000,00 | (850.000.000,00) | (85,00) | |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.277.720.890.093,00 | 1.332.129.446.111,51 | 54.408.556.018,51 | 4,26 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.092.254.541,00 | 71.553.973.689,00 | 1.461.719.148,00 | 2,09 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 718.935.176.154,00 | 751.258.058.316,51 | 32.322.882.162,51 | 4,50 | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 488.693.459.398,00 | 509.317.414.106,00 | 20.623.954.708,00 | 4,22 | |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (12.500.000.000,00) | (40.836.134.294,51) | (28.336.134.294,51) | 226,69 | ||
| 6 | Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000,00 | 40.836.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 226,69 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 37.550.000.000,00 | 65.886.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 75,46 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 | 43.336.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 188,91 | |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 22.550.000.000,00 | 22.550.000.000,00 | - | 0 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 3.076.799.929.800,00 | 2.974.914.693.684,05 | (101.885.236.115,95) | (3,31) |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 554.416.251.400,00 | 483.583.044.116,57 | (70.833.207.283,43) | (12,78) |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 171.680.650.000,00 | 146.501.724.576,00 | (25.178.925.424,00) | (14,67) |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.396.592.900,00 | 15.577.496.025,00 | (1.819.096.875,00) | (10,46) |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 27.231.008.500,00 | 23.793.508.500,00 | (3.437.500.000,00) | (12,62) |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 338.108.000.000,00 | 297.710.315.015,57 | (40.397.684.984,43) | (11,95) |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.706.256.723.000,00 | 1.563.812.173.054,00 | (142.444.549.946,00) | (8,35) |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 88.689.535.000,00 | 119.265.706.799,00 | 30.576.171.799,00 | 34,48 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.218.948.151.000,00 | 1.111.233.893.000,00 | (107.714.258.000,00) | (8,84) |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 398.619.037.000,00 | 333.312.573.255,00 | (65.306.463.745,00) | (16,38) |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 816.126.955.400,00 | 927.519.476.513,48 | 111.392.521.113,48 | 13,65 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 114.078.080.000,00 | 104.301.039.062,00 | (9.777.040.938,00) | (8,57) |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 228.822.066.400,00 | 272.118.102.451,48 | 43.296.036.051,48 | 18,92 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 470.159.339.000,00 | 489.117.206.000,00 | 18.957.867.000,00 | 4,03 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.067.470.000,00 | 61.983.129.000,00 | 58.915.659.000,00 | 1.920,66 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 3.076.799.929.800,00 | 2.974.914.693.684,05 | (101.885.236.115,95) | (3,31) | |
| 5 | Belanja Daerah | 3.098.199.929.800,00 | 3.011.486.940.190,82 | (86.712.989.609,18) | (2,80) |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.822.674.453.271,00 | 1.873.590.409.614,82 | 50.915.956.343,82 | 2,79 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 984.549.056.181,00 | 985.494.777.614,82 | 945.721.433,82 | 0,10 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 206.758.021.200,00 | 217.074.501.200,00 | 10.316.480.000,00 | 4,99 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 15.813.500.000,00 | 12.885.741.000,00 | (2.927.759.000,00) | (18,51) |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 | 1.825.594.000,00 | 19.024.000,00 | 1,05 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 612.747.305.890,00 | 602.309.795.800,00 | (10.437.510.090,00) | (1,70) |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 54.000.000.000,00 | 53.000.000.000,00 | 5.300,00 |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.275.525.476.529,00 | 1.137.896.530.576,00 | (137.628.945.953,00) | (10,79) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 82.915.430.087,00 | 83.135.797.667,00 | 220.367.580,00 | 0,27 |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 780.331.646.653,00 | 695.816.812.228,00 | (84.514.834.425,00) | (10,83) |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 412.278.399.789,00 | 358.943.920.681,00 | (53.334.479.108,00) | (12,94) |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 3.098.199.929.800,00 | 3.011.486.940.190,82 | (86.712.989.609,18) | (2,80) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (21.400.000.000,00) | (36.572.246.506,77) | (15.172.246.506,77) | 70,90 | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 21.400.000.000,00 | 36.572.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 70,90 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 28.350.000.000,00 | 43.522.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 53,52 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 | 30.172.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 101,15 |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 13.350.000.000,00 | 13.350.000.000,00 | - | 0 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6.950.000.000,00 | 6.950.000.000,00 | - | 0 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 6.950.000.000,00 | 6.950.000.000,00 | - | 0 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
| 4.01 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 467.688.539.767,00 | 477.998.311.040,00 | 10.309.771.273,00 | 0,02 | |
| 4.01.01 | Pajak Daerah | 140.867.567.367,00 | 137.595.722.312,00 | (3.271.845.055,00) | (0,02) | |
| 4.01.02 | Retribusi Daerah | 16.669.687.900,00 | 16.669.687.900,00 | - | - | |
| 4.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.357.254.500,00 | 20.029.376.958,00 | (5.327.877.542,00) | (0,21) | |
| 4.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 284.794.030.000,00 | 303.703.523.870,00 | 18.909.493.870,00 | 0,07 | |
| 4.02 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.312.004.321.827,00 | 2.299.147.667.358,00 | (12.856.654.469,00) | (0,01) | |
| 4.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.036.818.749.396,00 | 2.008.734.081.396,00 | (28.084.668.000,00) | (0,01) | |
| 4.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 275.185.572.431,00 | 290.413.585.962,00 | 15.228.013.531,00 | 0,06 | |
| 4.03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 150.744.338.106,00 | 165.408.817.106,00 | 14.664.479.000,00 | 0,10 | |
| 4.03.01 | Pendapatan Hibah | 52.944.338.106,00 | 52.944.338.106,00 | - | - | |
| 4.03.02 | Dana Darurat | - | 12.285.000.000,00 | 12.285.000.000,00 | - | |
| 4.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 97.800.000.000,00 | 100.179.479.000,00 | 2.379.479.000,00 | 0,02 | |
| Jumlah Pendapatan | 2.930.437.199.700,00 | 2.942.554.795.504,00 | 12.117.595.804,00 | – | ||
| 5 | BELANJA | |||||
| 5.01 | BELANJA OPERASI | 1.885.927.633.648,00 | 1.988.621.911.443,00 | 102.694.277.795,00 | 0,05 | |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 940.796.384.750,00 | 996.297.086.133,00 | 55.500.701.383,00 | 0,06 | |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 733.120.420.198,00 | 772.436.021.737,00 | 39.315.601.539,00 | 0,05 | |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 200.282.661.700,00 | 207.743.136.573,00 | 7.460.474.873,00 | 0,04 | |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 11.728.167.000,00 | 12.145.667.000,00 | 417.500.000,00 | 0,04 | |
| 5.02 | BELANJA MODAL | 409.956.314.885,00 | 360.874.079.500,00 | (49.082.235.385,00) | (0,12) | |
| 5.02.01 | Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | |
| 5.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 134.401.834.789,00 | 122.307.087.115,00 | (12.094.747.674,00) | (0,09) | |
| 5.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 75.058.481.300,00 | 65.872.096.337,00 | (9.186.384.963,00) | (0,12) | |
| 5.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 168.133.351.795,00 | 151.337.491.956,00 | (16.795.859.839,00) | (0,10) | |
| 5.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 27.800.233.000,00 | 16.699.558.600,00 | (11.100.674.400,00) | (0,40) | |
| 5.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.562.414.001,00 | 4.657.845.492,00 | 95.431.491,00 | 0,02 | |
| 5.03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | - | - | |
| 5.03.01 | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | - | - | |
| 5.04 | BELANJA TRANSFER | 613.053.251.167,00 | 612.983.251.167,00 | (70.000.000,00) | - | |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 15.961.299.527,00 | 15.961.299.527,00 | - | - | |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 597.091.951.640,00 | 597.021.951.640,00 | (70.000.000,00) | - | |
| Jumlah Belanja | 2.938.937.199.700,00 | 2.992.479.242.110,00 | 53.542.042.410,00 | 0,02 | ||
| Total Surplus/(Defisit) | (8.500.000.000,00) | (49.924.446.606,00) | (41.424.446.606,00) | 4,87 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||
| 6.01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 11.000.000.000,00 | 52.424.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 3,77 | |
| 6.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 11.000.000.000,00 | 51.424.446.606,00 | 40.424.446.606,00 | 3,67 | |
| 6.01.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 11.000.000.000,00 | 52.424.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 3,77 | ||
| 6.02 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | |
| 6.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | ||
| Pembiayaan Netto | 8.500.000.000,00 | 49.924.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 4,87 | ||
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | - | - | - | - |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | 475.740.264.648,00 | 523.035.537.324,00 | 47.295.272.676,00 | 109,94 % |
| 1.1.01 | Pajak Daerah | 145.816.000.000,00 | 147.391.000.000,00 | 1.575.000.000,00 | 101,08 % |
| 1.1.02 | Retribusi Daerah | 16.927.623.700,00 | 20.701.873.200,00 | 3.774.249.500,00 | 122,30 % |
| 1.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.770.083.348,00 | 22.855.892.314,00 | 85.808.966,00 | 100,38 % |
| 1.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 290.226.557.600,00 | 332.086.771.810,00 | 41.860.214.210,00 | 114,42 % |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.490.059.334.961,00 | 2.522.623.186.317,00 | 32.563.851.356,00 | 101,31 % |
| 1.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.187.579.296.899,00 | 2.212.494.162.000,00 | 24.914.865.101,00 | 101,14 % |
| 1.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 302.480.038.062,00 | 310.129.024.317,00 | 7.648.986.255,00 | 102,53 % |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 11.468.139.891,00 | 11.518.029.891,00 | 49.890.000,00 | 100,44 % |
| 1.3.01 | Pendapatan Hibah | 11.468.139.891,00 | 11.518.029.891,00 | 49.890.000,00 | 100,44 % |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.977.267.739.500,00 | 3.057.176.753.532,00 | 79.909.014.032,00 | 102,68 % | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.958.927.763.760,00 | 2.124.062.819.848,00 | 165.135.056.088,00 | 108,43 % |
| 2.1.01 | Belanja Pegawai | 947.928.391.391,00 | 973.882.462.938,00 | 25.954.071.547,00 | 102,74 % |
| 2.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 773.567.894.476,00 | 887.028.843.910,00 | 113.460.949.434,00 | 114,67 % |
| 2.1.03 | Belanja Bunga | 13.342.855.643,00 | 4.000.000.000,00 | ( 9.342.855.643,00 ) | 29,98 % |
| 2.1.05 | Belanja Hibah | 210.418.502.250,00 | 243.934.493.000,00 | 33.515.990.750,00 | 115,93 % |
| 2.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.670.120.000,00 | 15.217.020.000,00 | 1.546.900.000,00 | 111,32 % |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 466.262.152.832,00 | 534.284.642.830,00 | 68.022.489.998,00 | 114,59 % |
| 2.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 49.480.500.000,00 | 49.480.500.000,00 | % |
| 2.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.992.743.517,00 | 138.354.090.205,00 | 39.361.346.688,00 | 139,76 % |
| 2.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 73.252.506.590,00 | 86.977.498.551,00 | 13.724.991.961,00 | 118,74 % |
| 2.2.04 | Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi | 270.072.020.459,00 | 234.825.078.874,00 | ( 35.246.941.585,00 ) | 86,95 % |
| 2.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 19.878.321.500,00 | 24.647.475.200,00 | 4.769.153.700,00 | 123,99 % |
| 2.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.066.560.766,00 | 0,00 | ( 4.066.560.766,00 ) | 0,00 % |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 31.500.000.000,00 | 31.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 31.500.000.000,00 | 31.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 661.489.885.808,00 | 685.095.362.608,00 | 23.605.476.800,00 | 103,57 % |
| 2.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 16.309.922.500,00 | 16.710.399.300,00 | 400.476.800,00 | 102,46 % |
| 2.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 645.179.963.308,00 | 668.384.963.308,00 | 23.205.000.000,00 | 103,60 % |
| JUMLAH BELANJA | 3.118.179.802.400,00 | 3.374.942.825.286,00 | 256.763.022.886,00 | 108,23 % | |
| SURPLUS/DEFISIT | ( 140.912.062.900,00 ) | ( 317.766.071.754,00 ) | ( 176.854.008.854,00 ) | 225,51 % | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 205.000.000.000,00 | 355.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 173,21 % |
| 3.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5.000.000.000,00 | 155.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 3.101,75 % |
| 3.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 205.000.000.000,00 | 355.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 173,21 % | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % |
| 3.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 140.912.062.900,00 | 317.766.071.754,00 | 176.854.008.854,00 | 225,51 % | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |