Informasi Perubahan APBD
- APBDP 2015
- APBDP 2016
- APBDP 2017
- APBDP 2018
- APBDP 2019
- APBDP 2020
- APBDP 2021
- APBDP 2022
- APBDP 2023
- APBDP 2024
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 266.767.894.117,12 | 297.353.495.954,67 | 30.585.601.837,55 | 11,47 | |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 68.572.752.670,00 | 74.520.500.000,00 | 5.947.747.330,00 | 8,67 | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 24.002.242.595,00 | 25.223.758.095,00 | 1.221.515.500,00 | 5,09 | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.875.871.772,12 | 21.276.833.923,67 | 400.962.151,55 | 1,92 | |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153.317.027.080,00 | 176.332.403.936,00 | 23.015.376.856,00 | 15,01 | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.259.978.025.000,00 | 1.334.780.112.234,00 | 74.802.087.234,00 | 5,94 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 155.503.160.000,00 | 116.234.347.234,00 | (39.268.812.766,00) | (25,25) | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 | 1.064.300.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 40.173.950.000,00 | 154.244.850.000,00 | 114.070.900.000,00 | 283,94 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 616.192.829.761,00 | 796.979.847.272,00 | 180.787.017.511,00 | 29,34 | |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 104.383.242.291,00 | 141.679.594.872,00 | 37.296.352.581,00 | 35,73 | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 397.913.573.070,00 | 455.504.238.000,00 | 57.590.664.930,00 | 14,47 | |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 113.848.323.000,00 | 199.748.323.000,00 | 85.900.000.000,00 | 75,45 | |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | ||
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.447.365.147.833,12 | 1.605.863.914.111,47 | 158.498.766.278,35 | 10,95 | |
| 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.071.416.379.620,00 | 1.112.263.074.115,35 | 40.846.694.495,35 | 3,81 | |
| 5.1.4 | BELANJA HIBAH | 122.069.304.000,00 | 155.632.917.000,00 | 33.563.613.000,00 | 27,50 | |
| 5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 11.993.460.000,00 | 12.003.460.000,00 | 10.000.000,00 | 0,08 | |
| 5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.393.400.000,00 | 3.399.070.000,00 | 5.670.000,00 | 0,17 | |
| 5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 234.548.831.096,50 | 321.609.771.929,50 | 87.060.940.833,00 | 37,12 | |
| 5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.943.773.116,62 | 955.621.066,62 | (2.988.152.050,00) | (75,77) | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 749.513.954.597,00 | 983.963.205.568,00 | 234.449.250.971,00 | 31,28 | |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 35.754.416.550,00 | 36.962.169.950,00 | 1.207.753.400,00 | 3,38 | |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 392.454.634.386,00 | 474.066.754.528,00 | 81.612.120.142,00 | 20,80 | |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 321.304.903.661,00 | 472.934.281.090,00 | 151.629.377.429,00 | 47,19 | |
| Jumlah Belanja | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | ||
| DEFISIT | (53.940.353.552,00) | (160.713.664.218,80) | (106.773.310.666,80) | 197,95 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 56.940.353.552,00 | 165.213.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 190,15 | |
| 6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | ||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | ||
| Pembiayaan Netto | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | ||
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 317.130.114.464,67 | 397.520.914.287,68 | 80.390.799.823,01 | 25,35% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 85.030.948.300,00 | 110.226.338.000,00 | 25.195.389.700,00 | 29,63% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.262.833.025,00 | 28.045.889.874,00 | 783.056.849,00 | 2,87% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 21.351.833.923,67 | 22.454.119.837,68 | 1.102.285.914,01 | 5,16% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 183.484.499.216,00 | 236.794.566.576,00 | 53.310.067.360,00 | 29,05% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.467.704.812.234,00 | 1.907.096.268.000,00 | 439.391.455.766,00 | 29,94% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 111.259.668.234,00 | 105.707.377.000,00 | (5.552.291.234,00) | -4,99% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.166.655.654.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 189.789.490.000,00 | 634.733.237.000,00 | 444.943.747.000,00 | 234,44% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 775.518.660.827,00 | 624.826.093.384,51 | (150.692.567.442,49) | -19,43% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 1.118.000.000,00 | 33.798.834.668,51 | 32.680.834.668,51 | 2923,15% |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 141.836.093.427,00 | 154.749.381.316,00 | 12.913.287.889,00 | 9,10% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 629.716.876.000,00 | 320.765.836.000,00 | (308.951.040.000,00) | -49,06% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.800.000.000,00 | 115.464.350.000,00 | 112.664.350.000,00 | 4023,73% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.681.512.202.134,67 | 1.873.363.741.148,74 | 191.851.539.014,07 | 11,41% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.146.465.767.391,00 | 1.253.765.075.405,07 | 107.299.308.014,07 | 9,36% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 62.380.460.000,00 | 117.773.091.000,00 | 55.392.631.000,00 | 88,80% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 13.647.500.000,00 | 30.737.100.000,00 | 17.089.600.000,00 | 125,22% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.399.070.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 454.944.964.428,90 | 467.346.964.428,90 | 12.402.000.000,00 | 2,73% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 674.440.314,77 | 342.440.314,77 | (332.000.000,00) | -49,23% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 893.055.225.391,00 | 1.203.679.921.469,56 | 310.624.696.078,56 | 34,78% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.414.016.900,00 | 46.578.019.630,00 | 4.164.002.730,00 | 9,82% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 471.512.677.037,00 | 523.209.835.300,56 | 51.697.158.263,56 | 10,96% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 379.128.531.454,00 | 633.892.066.539,00 | 254.763.535.085,00 | 67,20% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (14.213.840.000,00) | (147.600.386.946,11) | (133.386.546.946,11) | 938,43% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 14.213.840.000,00 | 147.600.386.946,11 | 133.386.546.946,11 | 938,43% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 47.170.000.000,00 | 214.355.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 354,43% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 22.500.000.000,00 | 189.685.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 743,05% |
| 6.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.670.000.000,00 | 24.670.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.956.160.000,00 | 66.754.994.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,56% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.900.000.000,00 | 66.698.834.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,73% |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 56.160.000,00 | 56.160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 413.033.141.634,00 | 436.519.037.265,60 | 23.485.895.631,60 | 5,69% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 128.758.971.800,00 | 137.746.655.660,00 | 8.987.683.860,00 | 6,98% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.701.591.741,00 | 32.367.703.444,00 | 2.666.111.703,00 | 8,98% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 22.989.554.775,00 | 23.069.399.443,60 | 79.844.668,60 | 0,35% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 231.583.023.318,00 | 243.335.278.718,00 | 11.752.255.400,00 | 5,07% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.688.009.569.000,00 | 1.679.944.134.011,00 | (8.065.434.989,00) | -0,48% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 98.305.439.000,00 | 85.629.392.011,00 | (12.676.046.989,00) | -12,89% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | (20.494.388.000,00) | -1,76% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 423.048.476.000,00 | 448.153.476.000,00 | 25.105.000.000,00 | 5,93% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 510.338.388.562,00 | 661.428.707.960,00 | 151.090.319.398,00 | 29,61% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 83.182.800.000,00 | 83.182.800.000,00 | ~ |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 142.536.313.162,00 | 135.687.000.560,00 | (6.849.312.602,00) | -4,81% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 363.423.524.000,00 | 392.498.316.000,00 | 29.074.792.000,00 | 8,00% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 4.330.860.000,00 | 50.012.900.000,00 | 45.682.040.000,00 | 1054,80% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.673.026.349.652,77 | 1.677.764.538.452,89 | 4.738.188.800,12 | 0,28% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.012.548.801.207,67 | 982.735.630.007,79 | (29.813.171.199,88) | -2,94% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 104.282.188.888,00 | 138.026.588.888,00 | 33.744.400.000,00 | 32,36% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.913.540.000,00 | 18.287.540.000,00 | (5.626.000.000,00) | -23,53% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.404.030.000,00 | 4.960.000,00 | 0,15% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 527.882.749.557,10 | 534.310.749.557,10 | 6.428.000.000,00 | 1,22% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 990.794.565.334,00 | 1.161.939.696.264,00 | 171.145.130.930,00 | 17,27% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 100,00% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 100,00% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 100,00% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (4.608.274.689,77) | (61.812.355.480,29) | (57.204.080.790,52) | 1241,33% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 4.608.274.689,77 | 61.812.355.480,29 | 57.204.080.790,52 | 1241,33% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 43.158.274.689,77 | 96.362.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 123,28% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 17.108.274.689,77 | 70.312.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 310,98% |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 | 26.050.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 38.550.000.000,00 | 34.550.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -10,38% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 33.550.000.000,00 | 33.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 5.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -80,00% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 471.567.901.740,00 | 495.857.330.740,00 | 24.289.429.000,00 | 5,15% |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 | 152.452.312.000,00 | (4.823.500.000,00) | -3,07% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 | 16.709.320.212,00 | (423.350.000,00) | -2,47% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 | 25.260.000.000,00 | - | 0,00% |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 271.899.419.528,00 | 301.435.698.528,00 | 29.536.279.000,00 | 10,86% |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.707.337.516.000,00 | 1.706.766.891.000,00 | (570.625.000,00) | -0,03% |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 106.674.180.000,00 | 106.104.144.000,00 | (570.036.000,00) | -0,53% |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | - | 0,00% |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.502.070.000,00 | 454.501.481.000,00 | (589.000,00) | 0,00% |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 619.496.314.960,00 | 702.009.925.395,00 | 82.513.610.435,00 | 13,32% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 | 85.595.112.500,00 | 517.032.500,00 | 0,61% |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 165.687.000.560,00 | 188.822.066.495,00 | 23.135.065.935,00 | 13,96% |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 365.762.143.000,00 | 365.099.755.000,00 | (662.388.000,00) | -0,18% |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 62.445.300.000,00 | 59.523.900.000,00 | 2037,51% |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | - | 0,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% | |
| 5 | Belanja Daerah | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.636.181.243.608,00 | 1.651.317.249.931,65 | 15.136.006.323,65 | 0,93% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.470.293.271,00 | 950.861.387.594,65 | (28.608.905.676,35) | -2,92% |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 121.666.520.000,00 | 156.714.820.000,00 | 35.048.300.000,00 | 28,81% |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 | 22.486.140.000,00 | (734.000.000,00) | -3,16% |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 1.806.570.000,00 | (1.592.500.000,00) | -46,85% |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 507.425.220.337,00 | 518.448.332.337,00 | 11.023.112.000,00 | 2,17% |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | 0,00% |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.189.470.489.092,00 | 1.299.363.361.092,86 | 109.892.872.000,86 | 9,24% |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 49.598.723.689,00 | 61.587.971.221,00 | 11.989.247.532,00 | 24,17% |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 624.086.471.523,00 | 672.256.605.640,86 | 48.170.134.117,86 | 7,72% |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 515.785.293.880,00 | 565.518.784.231,00 | 49.733.490.351,00 | 9,64% |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (27.250.000.000,00) | (46.046.463.889,51) | (18.796.463.889,51) | 68,98% | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 27.250.000.000,00 | 46.046.463.889,51 | 18.796.463.889,51 | 68,98% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 59.300.000.000,00 | 74.596.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 25,80% |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 | 50.296.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 43,70% |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 | 24.300.000.000,00 | - | 0,00% |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0,00% |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 503.985.109.600,00 | 517.168.711.905,00 | 13.183.602.305,00 | 2,62 | |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 153.039.514.000,00 | 158.574.514.000,00 | 5.535.000.000,00 | 3,62 | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 16.904.645.600,00 | 17.267.752.900,00 | 363.107.300,00 | 2,15 | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 26.850.000.000,00 | 26.983.510.638,00 | 133.510.638,00 | 0,50 | |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 307.190.950.000,00 | 314.342.934.367,00 | 7.151.984.367,00 | 2,33 | |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.742.489.062.000,00 | 1.745.045.984.881,00 | 2.556.922.881,00 | 0,15 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 146.874.151.000,00 | 149.757.447.000,00 | 2.883.296.000,00 | 1,96 | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.183.848.580.000,00 | 1.183.848.580.000,00 | - | 0 | |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 411.766.331.000,00 | 411.439.957.881,00 | (326.373.119,00) | (0,08) | |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 692.812.781.400,00 | 718.584.000.400,00 | 25.771.219.000,00 | 3,72 | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 89.222.080.000,00 | 89.222.080.000,00 | - | 0 | |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 188.822.066.400,00 | 199.822.066.400,00 | 11.000.000.000,00 | 5,83 | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 411.847.235.000,00 | 411.847.235.000,00 | - | 0 | |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 17.692.619.000,00 | 14.771.219.000,00 | 505,62 | |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | ||
| 5 | Belanja Daerah | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.674.066.062.907,00 | 1.689.505.385.369,00 | 15.439.322.462,00 | 0,92 | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 965.377.133.041,00 | 954.711.815.173,00 | (10.665.317.868,00) | (1,10) | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 124.676.420.000,00 | 145.284.920.000,00 | 20.608.500.000,00 | 16,53 | |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 14.224.640.000,00 | 14.144.640.000,00 | (80.000.000,00) | (0,56) | |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 | 1.806.570.000,00 | - | 0 | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 566.981.299.866,00 | 573.407.440.196,00 | 6.426.140.330,00 | 1,13 | |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 150.000.000,00 | (850.000.000,00) | (85,00) | |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.277.720.890.093,00 | 1.332.129.446.111,51 | 54.408.556.018,51 | 4,26 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.092.254.541,00 | 71.553.973.689,00 | 1.461.719.148,00 | 2,09 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 718.935.176.154,00 | 751.258.058.316,51 | 32.322.882.162,51 | 4,50 | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 488.693.459.398,00 | 509.317.414.106,00 | 20.623.954.708,00 | 4,22 | |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (12.500.000.000,00) | (40.836.134.294,51) | (28.336.134.294,51) | 226,69 | ||
| 6 | Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000,00 | 40.836.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 226,69 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 37.550.000.000,00 | 65.886.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 75,46 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 | 43.336.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 188,91 | |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 22.550.000.000,00 | 22.550.000.000,00 | - | 0 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Daerah | 3.076.799.929.800,00 | 2.974.914.693.684,05 | (101.885.236.115,95) | (3,31) |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 554.416.251.400,00 | 483.583.044.116,57 | (70.833.207.283,43) | (12,78) |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 171.680.650.000,00 | 146.501.724.576,00 | (25.178.925.424,00) | (14,67) |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.396.592.900,00 | 15.577.496.025,00 | (1.819.096.875,00) | (10,46) |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 27.231.008.500,00 | 23.793.508.500,00 | (3.437.500.000,00) | (12,62) |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 338.108.000.000,00 | 297.710.315.015,57 | (40.397.684.984,43) | (11,95) |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.706.256.723.000,00 | 1.563.812.173.054,00 | (142.444.549.946,00) | (8,35) |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 88.689.535.000,00 | 119.265.706.799,00 | 30.576.171.799,00 | 34,48 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.218.948.151.000,00 | 1.111.233.893.000,00 | (107.714.258.000,00) | (8,84) |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 398.619.037.000,00 | 333.312.573.255,00 | (65.306.463.745,00) | (16,38) |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 816.126.955.400,00 | 927.519.476.513,48 | 111.392.521.113,48 | 13,65 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 114.078.080.000,00 | 104.301.039.062,00 | (9.777.040.938,00) | (8,57) |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 228.822.066.400,00 | 272.118.102.451,48 | 43.296.036.051,48 | 18,92 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 470.159.339.000,00 | 489.117.206.000,00 | 18.957.867.000,00 | 4,03 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.067.470.000,00 | 61.983.129.000,00 | 58.915.659.000,00 | 1.920,66 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 3.076.799.929.800,00 | 2.974.914.693.684,05 | (101.885.236.115,95) | (3,31) | |
| 5 | Belanja Daerah | 3.098.199.929.800,00 | 3.011.486.940.190,82 | (86.712.989.609,18) | (2,80) |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.822.674.453.271,00 | 1.873.590.409.614,82 | 50.915.956.343,82 | 2,79 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 984.549.056.181,00 | 985.494.777.614,82 | 945.721.433,82 | 0,10 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 206.758.021.200,00 | 217.074.501.200,00 | 10.316.480.000,00 | 4,99 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 15.813.500.000,00 | 12.885.741.000,00 | (2.927.759.000,00) | (18,51) |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 | 1.825.594.000,00 | 19.024.000,00 | 1,05 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 612.747.305.890,00 | 602.309.795.800,00 | (10.437.510.090,00) | (1,70) |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 54.000.000.000,00 | 53.000.000.000,00 | 5.300,00 |
| 5.2. | Belanja Langsung | 1.275.525.476.529,00 | 1.137.896.530.576,00 | (137.628.945.953,00) | (10,79) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 82.915.430.087,00 | 83.135.797.667,00 | 220.367.580,00 | 0,27 |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 780.331.646.653,00 | 695.816.812.228,00 | (84.514.834.425,00) | (10,83) |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 412.278.399.789,00 | 358.943.920.681,00 | (53.334.479.108,00) | (12,94) |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 3.098.199.929.800,00 | 3.011.486.940.190,82 | (86.712.989.609,18) | (2,80) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (21.400.000.000,00) | (36.572.246.506,77) | (15.172.246.506,77) | 70,90 | |
| 6 | Pembiayaan Daerah | 21.400.000.000,00 | 36.572.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 70,90 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 28.350.000.000,00 | 43.522.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 53,52 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 | 30.172.246.506,77 | 15.172.246.506,77 | 101,15 |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 13.350.000.000,00 | 13.350.000.000,00 | - | 0 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6.950.000.000,00 | 6.950.000.000,00 | - | 0 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 6.950.000.000,00 | 6.950.000.000,00 | - | 0 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
| 4.01 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 467.688.539.767,00 | 477.998.311.040,00 | 10.309.771.273,00 | 0,02 | |
| 4.01.01 | Pajak Daerah | 140.867.567.367,00 | 137.595.722.312,00 | (3.271.845.055,00) | (0,02) | |
| 4.01.02 | Retribusi Daerah | 16.669.687.900,00 | 16.669.687.900,00 | - | - | |
| 4.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.357.254.500,00 | 20.029.376.958,00 | (5.327.877.542,00) | (0,21) | |
| 4.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 284.794.030.000,00 | 303.703.523.870,00 | 18.909.493.870,00 | 0,07 | |
| 4.02 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.312.004.321.827,00 | 2.299.147.667.358,00 | (12.856.654.469,00) | (0,01) | |
| 4.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.036.818.749.396,00 | 2.008.734.081.396,00 | (28.084.668.000,00) | (0,01) | |
| 4.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 275.185.572.431,00 | 290.413.585.962,00 | 15.228.013.531,00 | 0,06 | |
| 4.03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 150.744.338.106,00 | 165.408.817.106,00 | 14.664.479.000,00 | 0,10 | |
| 4.03.01 | Pendapatan Hibah | 52.944.338.106,00 | 52.944.338.106,00 | - | - | |
| 4.03.02 | Dana Darurat | - | 12.285.000.000,00 | 12.285.000.000,00 | - | |
| 4.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 97.800.000.000,00 | 100.179.479.000,00 | 2.379.479.000,00 | 0,02 | |
| Jumlah Pendapatan | 2.930.437.199.700,00 | 2.942.554.795.504,00 | 12.117.595.804,00 | – | ||
| 5 | BELANJA | |||||
| 5.01 | BELANJA OPERASI | 1.885.927.633.648,00 | 1.988.621.911.443,00 | 102.694.277.795,00 | 0,05 | |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 940.796.384.750,00 | 996.297.086.133,00 | 55.500.701.383,00 | 0,06 | |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 733.120.420.198,00 | 772.436.021.737,00 | 39.315.601.539,00 | 0,05 | |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 200.282.661.700,00 | 207.743.136.573,00 | 7.460.474.873,00 | 0,04 | |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 11.728.167.000,00 | 12.145.667.000,00 | 417.500.000,00 | 0,04 | |
| 5.02 | BELANJA MODAL | 409.956.314.885,00 | 360.874.079.500,00 | (49.082.235.385,00) | (0,12) | |
| 5.02.01 | Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | |
| 5.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 134.401.834.789,00 | 122.307.087.115,00 | (12.094.747.674,00) | (0,09) | |
| 5.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 75.058.481.300,00 | 65.872.096.337,00 | (9.186.384.963,00) | (0,12) | |
| 5.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 168.133.351.795,00 | 151.337.491.956,00 | (16.795.859.839,00) | (0,10) | |
| 5.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 27.800.233.000,00 | 16.699.558.600,00 | (11.100.674.400,00) | (0,40) | |
| 5.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.562.414.001,00 | 4.657.845.492,00 | 95.431.491,00 | 0,02 | |
| 5.03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | - | - | |
| 5.03.01 | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | - | - | |
| 5.04 | BELANJA TRANSFER | 613.053.251.167,00 | 612.983.251.167,00 | (70.000.000,00) | - | |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 15.961.299.527,00 | 15.961.299.527,00 | - | - | |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 597.091.951.640,00 | 597.021.951.640,00 | (70.000.000,00) | - | |
| Jumlah Belanja | 2.938.937.199.700,00 | 2.992.479.242.110,00 | 53.542.042.410,00 | 0,02 | ||
| Total Surplus/(Defisit) | (8.500.000.000,00) | (49.924.446.606,00) | (41.424.446.606,00) | 4,87 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||
| 6.01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 11.000.000.000,00 | 52.424.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 3,77 | |
| 6.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 11.000.000.000,00 | 51.424.446.606,00 | 40.424.446.606,00 | 3,67 | |
| 6.01.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 11.000.000.000,00 | 52.424.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 3,77 | ||
| 6.02 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | |
| 6.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | - | ||
| Pembiayaan Netto | 8.500.000.000,00 | 49.924.446.606,00 | 41.424.446.606,00 | 4,87 | ||
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | - | - | - | - |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | 475.740.264.648,00 | 523.035.537.324,00 | 47.295.272.676,00 | 109,94 % |
| 1.1.01 | Pajak Daerah | 145.816.000.000,00 | 147.391.000.000,00 | 1.575.000.000,00 | 101,08 % |
| 1.1.02 | Retribusi Daerah | 16.927.623.700,00 | 20.701.873.200,00 | 3.774.249.500,00 | 122,30 % |
| 1.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.770.083.348,00 | 22.855.892.314,00 | 85.808.966,00 | 100,38 % |
| 1.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 290.226.557.600,00 | 332.086.771.810,00 | 41.860.214.210,00 | 114,42 % |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.490.059.334.961,00 | 2.522.623.186.317,00 | 32.563.851.356,00 | 101,31 % |
| 1.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.187.579.296.899,00 | 2.212.494.162.000,00 | 24.914.865.101,00 | 101,14 % |
| 1.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 302.480.038.062,00 | 310.129.024.317,00 | 7.648.986.255,00 | 102,53 % |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 11.468.139.891,00 | 11.518.029.891,00 | 49.890.000,00 | 100,44 % |
| 1.3.01 | Pendapatan Hibah | 11.468.139.891,00 | 11.518.029.891,00 | 49.890.000,00 | 100,44 % |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.977.267.739.500,00 | 3.057.176.753.532,00 | 79.909.014.032,00 | 102,68 % | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.958.927.763.760,00 | 2.124.062.819.848,00 | 165.135.056.088,00 | 108,43 % |
| 2.1.01 | Belanja Pegawai | 947.928.391.391,00 | 973.882.462.938,00 | 25.954.071.547,00 | 102,74 % |
| 2.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 773.567.894.476,00 | 887.028.843.910,00 | 113.460.949.434,00 | 114,67 % |
| 2.1.03 | Belanja Bunga | 13.342.855.643,00 | 4.000.000.000,00 | ( 9.342.855.643,00 ) | 29,98 % |
| 2.1.05 | Belanja Hibah | 210.418.502.250,00 | 243.934.493.000,00 | 33.515.990.750,00 | 115,93 % |
| 2.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.670.120.000,00 | 15.217.020.000,00 | 1.546.900.000,00 | 111,32 % |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 466.262.152.832,00 | 534.284.642.830,00 | 68.022.489.998,00 | 114,59 % |
| 2.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 49.480.500.000,00 | 49.480.500.000,00 | % |
| 2.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.992.743.517,00 | 138.354.090.205,00 | 39.361.346.688,00 | 139,76 % |
| 2.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 73.252.506.590,00 | 86.977.498.551,00 | 13.724.991.961,00 | 118,74 % |
| 2.2.04 | Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi | 270.072.020.459,00 | 234.825.078.874,00 | ( 35.246.941.585,00 ) | 86,95 % |
| 2.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 19.878.321.500,00 | 24.647.475.200,00 | 4.769.153.700,00 | 123,99 % |
| 2.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.066.560.766,00 | 0,00 | ( 4.066.560.766,00 ) | 0,00 % |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 31.500.000.000,00 | 31.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 31.500.000.000,00 | 31.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 661.489.885.808,00 | 685.095.362.608,00 | 23.605.476.800,00 | 103,57 % |
| 2.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 16.309.922.500,00 | 16.710.399.300,00 | 400.476.800,00 | 102,46 % |
| 2.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 645.179.963.308,00 | 668.384.963.308,00 | 23.205.000.000,00 | 103,60 % |
| JUMLAH BELANJA | 3.118.179.802.400,00 | 3.374.942.825.286,00 | 256.763.022.886,00 | 108,23 % | |
| SURPLUS/DEFISIT | ( 140.912.062.900,00 ) | ( 317.766.071.754,00 ) | ( 176.854.008.854,00 ) | 225,51 % | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 205.000.000.000,00 | 355.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 173,21 % |
| 3.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5.000.000.000,00 | 155.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 3.101,75 % |
| 3.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 205.000.000.000,00 | 355.087.500.325,00 | 150.087.500.325,00 | 173,21 % | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % |
| 3.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 64.087.937.100,00 | 37.321.428.571,00 | ( 26.766.508.529,00 ) | 58,23 % | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 140.912.062.900,00 | 317.766.071.754,00 | 176.854.008.854,00 | 225,51 % | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Ditetapkan melalui Perda Nomor 08 Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 493.861.586.700 | 517.595.790.500 | 23.734.203.800 | 5 % | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 153.306.000.000 | 163.163.536.500 | 9.857.536.500 | 6 % | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 20.506.936.700 | 20.535.686.700 | 28.750.000 | 0 % | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.995.000.000 | 22.240.107.300 | 2.245.107.300 | 11 % | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 300.053.650.000 | 311.656.460.000 | 11.602.810.000 | 4 % | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.736.474.729.000 | 3.058.938.635.500 | 322.463.906.500 | 12 % | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.323.745.788.000 | 2.488.086.561.800 | 164.340.773.800 | 7 % | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 412.728.941.000 | 570.852.073.700 | 158.123.132.700 | 38 % | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.799.228.000 | 5.799.228.000 | 0 | 0 % | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 5.799.228.000 | 5.799.228.000 | 0 | 0 % | |
| Jumlah Pendapatan | 3.236.135.543.700 | 3.582.333.654.000 | 346.198.110.300 | 11 % | ||
| 5 | BELANJA | |||||
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.063.703.534.492 | 2.270.465.885.275 | 206.762.350.783 | 10 % | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 949.139.526.937 | 1.032.972.486.927 | 83.832.959.990 | 9 % | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 809.053.455.455 | 858.535.981.248 | 49.482.525.793 | 6 % | |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 9.767.858.000 | 11.700.000.000 | 1.932.142.000 | 20 % | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 278.781.944.100 | 350.150.667.100 | 71.368.723.000 | 26 % | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 16.960.750.000 | 17.106.750.000 | 146.000.000 | 1 % | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 325.910.054.734 | 436.509.011.847 | 110.598.957.113 | 34 % | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 350.000.000 | 1.159.416.000 | 809.416.000 | 231 % | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53.511.286.121 | 70.805.383.578 | 17.294.097.457 | 32 % | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 93.783.259.950 | 101.402.473.442 | 7.619.213.492 | 8 % | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 158.346.624.832 | 246.663.380.827 | 88.316.755.995 | 56 % | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.478.358.000 | 16.478.358.000 | 0 | 0 % | |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3.440.525.831 | 0 | (3.440.525.831) | 100 % | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 15.000.000.000 | 10.879.708.750 | (4.120.291.250) | 27 % | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 15.000.000.000 | 10.879.708.750 | (4.120.291.250) | 27 % | |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 775.807.668.774 | 819.117.756.424 | 43.310.087.650 | 6 % | |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 17.781.770.670 | 18.691.642.320 | 909.871.650 | 5 % | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 758.025.898.104 | 800.426.114.104 | 42.400.216.000 | 6 % | |
| Jumlah Belanja | 3.180.421.258.000 | 3.536.972.362.296 | 356.551.104.296 | 11 % | ||
| Total Surplus/(Defisit) | 55.714.285.700 | 45.361.291.704 | (10.352.993.996) | 19 % | ||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 30.000.000.000 | 73.503.308.296 | 43.503.308.296 | 145 % | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 30.000.000.000 | 73.503.308.296 | 43.503.308.296 | 145 % | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 30.000.000.000 | 73.503.308.296 | 43.503.308.296 | 145 % | ||
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 85.714.285.700 | 118.864.600.000 | 33.150.314.300 | 39 % | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 100 % | |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 85.714.285.700 | 116.364.600.000 | 30.650.314.300 | 36 % | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 85.714.285.700 | 118.864.600.000 | 33.150.314.300 | 39 % | ||
| Pembiayaan Netto | (55.714.285.700) | (45.361.291.704) | 10.352.993.996 | -19 % | ||
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | 0 | 100 % |
SK Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Ditetapkan melalui Perda Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 17 September 2024
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | ||||
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 529.616.493.545,00 | 561.649.835.985,00 | 32.033.342.440,00 | 6,05% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 169.098.755.489,00 | 172.098.755.489,00 | 3.000.000.000,00 | 1,77% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 18.645.386.730,00 | 19.401.038.840,00 | 755.652.110,00 | 4,05% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.983.701.326,00 | 23.983.767.826,00 | 66.500,00 | 0,00% |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 317.888.650.000,00 | 346.166.273.830,00 | 28.277.623.830,00 | 8,90% |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.935.171.506.455,00 | 3.040.475.403.015,00 | 105.303.896.560,00 | 3,59% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.481.088.892.000,00 | 2.509.764.732.000,00 | 28.675.840.000,00 | 1,16% |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 454.082.614.455,00 | 530.710.671.015,00 | 76.628.056.560,00 | 16,88% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.000.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) | -100,00% |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2.000.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) | -100,00% |
| Jumlah Pendapatan | 3.466.788.000.000,00 | 3.602.125.239.000,00 | 135.337.239.000,00 | 3,90% | |
| 5 | BELANJA DAERAH | ||||
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.328.175.601.648,00 | 2.374.241.627.401,00 | 46.066.025.753,00 | 1,98% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.231.500.696.015,00 | 1.177.073.255.468,00 | (54.427.440.547,00) | -4,42% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 756.534.342.233,00 | 837.200.888.206,00 | 80.666.545.973,00 | 10,66% |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 3.660.620.000,00 | 1.760.620.000,00 | (1.900.000.000,00) | -51,90% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 328.639.143.400,00 | 347.632.063.727,00 | 18.992.920.327,00 | 5,78% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 7.840.800.000,00 | 10.574.800.000,00 | 2.734.000.000,00 | 34,87% |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 409.887.635.652,00 | 477.922.242.862,00 | 68.034.607.210,00 | 16,60% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.654.727.218,00 | 99.961.418.889,00 | 1.306.691.671,00 | 1,32% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 47.305.100.553,00 | 60.629.181.974,00 | 13.324.081.421,00 | 28,17% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 245.939.553.481,00 | 298.718.580.971,00 | 52.779.027.490,00 | 21,46% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 17.988.254.400,00 | 18.568.061.028,00 | 579.806.628,00 | 3,22% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | |
| 5,3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000.000,00 | 4.597.669.100,00 | (5.402.330.900,00) | -54,02% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 | 4.597.669.100,00 | (5.402.330.900,00) | -54,02% |
| 5,4 | BELANJA TRANSFER | 738.042.477.700,00 | 692.277.707.878,00 | (45.764.769.822,00) | -6,20% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 19.253.414.300,00 | 27.967.653.338,00 | 8.714.239.038,00 | 45,26% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 718.789.063.400,00 | 664.310.054.540,00 | (54.479.008.860,00) | -7,58% |
| Jumlah Belanja | 3.486.105.715.000,00 | 3.549.039.247.241,00 | 62.933.532.241,00 | 1,81% | |
| Total Surplus/(Defisit) | (19.317.715.000,00) | 53.085.991.759,00 | 72.403.706.759,00 | -374,80% | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 100.000.000.000,00 | 24.187.436.241,00 | (75.812.563.759,00) | -75,81% |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 100.000.000.000,00 | 24.187.436.241,00 | (75.812.563.759,00) | -75,81% |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 80.682.285.000,00 | 77.273.428.000,00 | (3.408.857.000,00) | -4,23% |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000,00 | 0,00 | (2.500.000.000,00) | -100,00% |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 78.182.285.000,00 | 77.273.428.000,00 | (908.857.000,00) | -1,16% |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 80.682.285.000,00 | 77.273.428.000,00 | (3.408.857.000,00) | -4,23% | |
| Pembiayaan Netto | 19.317.715.000,00 | (53.085.991.759,00) | (72.403.706.759,00) | -374,80% | |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SK Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024