Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2012 | Realisasi 2012 | % | Realisasi Tahun 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | ||||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | ||||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 23.257.438.500,00 | 27.435.274.182,58 | 117,96% | 21.555.913.874,82 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 13.721.658.000,00 | 14.415.005.881,00 | 105,05% | 12.621.817.231,00 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 18.773.748.800,00 | 19.399.749.694,65 | 103,33% | 16.758.855.894,11 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 65.185.074.125,00 | 68.037.912.777,79 | 104,38% | 48.609.042.500,38 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 120.937.919.425,00 | 129.287.942.536,02 | 106,90% | 99.545.629.500,31 | |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | ||||
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | ||||
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 83.349.422.000,00 | 84.900.637.030,00 | 101,86% | 84.900.637.030,00 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 12.564.018.200,00 | 18.934.706.880,00 | 150,71% | 18.934.706.880,00 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 832.015.926.000,00 | 832.015.926.000,00 | 100,00% | 832.015.926.000,00 |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 70.832.240.000,00 | 70.832.240.000,00 | 100,00% | 70.832.240.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 998.761.606.200,00 | 1.006.683.509.910,00 | 100,79% | 1.006.683.509.910,00 | |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | ||||
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 193.600.248.000,00 | 193.600.248.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 193.600.248.000,00 | 193.600.248.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | |
| 1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | ||||
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 68.612.313.000,00 | 60.725.416.363,00 | 88,51% | 60.725.416.363,00 |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 37.249.000,00 | 75.320.684,00 | 202,21% | 75.320.684,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 68.649.562.000,00 | 60.800.737.047,00 | 88,57% | 60.800.737.047,00 | |
| Total Pendapatan Transfer | 1.261.011.416.200,00 | 1.261.084.494.957,00 | 100,01% | 1.261.084.494.957,00 | |
| 1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | ||||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 81.927.980.000,00 | 82.053.490.000,00 | 100,15% | 82.053.490.000,00 |
| Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 81.927.980.000,00 | 82.053.490.000,00 | 100,15% | 82.053.490.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.463.877.315.625,00 | 1.472.425.927.493,02 | 100,58% | 1.472.425.927.493,02 | |
| 2 | BELANJA | ||||
| 2.1 | BELANJA OPERASIONAL | ||||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 913.021.151.076,00 | 878.418.975.066,00 | 96,21% | 878.418.975.066,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 188.973.266.502,00 | 180.331.327.165,16 | 95,43% | 180.331.327.165,16 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 3.332.000.000,00 | 3.205.861.172,95 | 96,21% | 3.205.861.172,95 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 61.930.225.395,00 | 46.585.113.954,00 | 75,22% | 46.585.113.954,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 29.034.280.000,00 | 28.530.280.000,00 | 98,26% | 28.530.280.000,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 64.493.620.000,00 | 63.031.395.766,00 | 97,73% | 63.031.395.766,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | 1.265.784.542.973,00 | 1.200.102.953.124,11 | 94,81% | 1.200.102.953.124,11 | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | ||||
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 5.830.670.000,00 | 5.508.395.900,00 | 94,47% | 5.508.395.900,00 |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 68.960.137.150,00 | 63.406.732.525,00 | 91,95% | 63.406.732.525,00 |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 81.658.101.972,00 | 79.856.647.125,00 | 97,79% | 79.856.647.125,00 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 113.171.534.730,00 | 110.710.281.350,00 | 97,83% | 110.710.281.350,00 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 12.039.057.000,00 | 11.566.584.435,00 | 96,08% | 11.566.584.435,00 |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 281.659.500.852,00 | 271.048.641.335,00 | 96,23% | 271.048.641.335,00 | |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | ||||
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 402.741.195,11 | 336.666.584,00 | 83,59% | 336.666.584,00 |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 402.741.195,11 | 336.666.584,00 | 83,59% | 336.666.584,00 | |
| JUMLAH BELANJA | 1.547.846.785.020,11 | 1.471.488.261.043,11 | 95,07% | 1.471.488.261.043,11 | |
| 2.4 | TRANSFER | ||||
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | ||||
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.118.868.541,00 | 1.074.227.050,00 | 96,01% | 1.074.227.050,00 |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.530.650.000,00 | 1.184.906.780,00 | 77,41% | 1.184.906.780,00 |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | 2.649.518.541,00 | 2.259.133.830,00 | 85,27% | 2.259.133.830,00 | |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1.550.496.303.561,11 | 1.473.747.394.873,11 | 95,05% | 1.473.747.394.873,11 | |
| Surplus (Defisit) | (86.618.987.936,11) | (1.321.467.380,09) | (1.321.467.380,09) | ||
| 3 | PEMBIAYAAN | ||||
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | ||||
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 111.681.362.736,11 | 111.681.362.736,11 | 100,00% | 111.681.362.736,11 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 21.900.000.000,00 | 22.666.356.950,00 | 103,50% | 22.666.356.950,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 133.581.362.736,11 | 134.347.719.686,11 | 100,57% | 134.347.719.686,11 | |
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | ||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 34.900.000.000,00 | 34.900.000.000,00 | 100,00% | 34.900.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 12.062.374.800,00 | 12.062.374.800,00 | 100,00% | 12.062.374.800,00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 46.962.374.800,00 | 46.962.374.800,00 | 100,00% | 46.962.374.800,00 | |
| Pembiayaan Neto | 86.618.987.936,11 | 87.385.344.886,11 | 100,88% | 87.385.344.886,11 | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 86.063.877.506,02 | 100,00% | 86.063.877.506,02 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2013 | Realisasi 2013 | % | Realisasi Tahun 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 28.480.394.920,00 | 34.882.026.900,50 | 122,48% | 27.916.743.413,58 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 26.370.297.850,00 | 29.725.601.395,00 | 112,72% | 14.415.005.881,00 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 19.315.559.780,00 | 19.416.139.658,63 | 100,52% | 19.399.749.694,65 | |
| 1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 79.195.506.500,00 | 77.064.148.130,77 | 97,31% | 67.553.234.146,79 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 153.361.759.050,00 | 161.087.916.084,90 | 105,04% | 129.284.733.136,02 | ||
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 82.909.669.800,00 | 89.743.822.844,00 | 108,24% | 84.900.637.030,00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 13.387.516.300,00 | 15.712.417.120,00 | 117,37% | 18.937.916.280,00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 958.344.988.000,00 | 958.344.988.000,00 | 100,00% | 832.015.926.000,00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 75.665.880.000,00 | 75.665.880.000,00 | 100,00% | 70.832.240.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.130.308.054.100,00 | 1.139.467.107.964,00 | 100,81% | 1.006.686.719.310,00 | ||
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 246.212.821.000,00 | 246.212.819.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 246.212.821.000,00 | 246.212.819.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | ||
| 1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 73.612.313.000,00 | 76.516.256.952,00 | 103,94% | 60.725.416.363,00 | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 155.316.104,00 | 325,67% | 75.320.684,00 | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 73.660.004.400,00 | 76.671.573.056,00 | 104,09% | 60.800.737.047,00 | ||
| Total Pendapatan Transfer | 1.450.180.879.500,00 | 1.462.351.500.020,00 | 100,84% | 1.261.087.704.357,00 | ||
| 1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 50.026.819.000,00 | 51.216.301.000,00 | 102,38% | 82.053.490.000,00 | |
| Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 50.026.819.000,00 | 51.216.301.000,00 | 102,38% | 82.053.490.000,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.653.569.457.550,00 | 1.674.655.717.104,90 | 101,28% | 1.472.425.927.493,02 | ||
| 2 | BELANJA | |||||
| 2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.001.973.604.610,02 | 930.796.185.193,00 | 92,90% | 878.418.975.066,00 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 260.626.155.150,00 | 249.721.086.302,00 | 95,82% | 180.331.327.165,16 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 2.100.000.000,00 | 2.006.201.715,67 | 95,53% | 3.205.861.172,95 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 51.252.850.000,00 | 49.742.064.061,00 | 97,05% | 46.585.113.954,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 26.204.600.000,00 | 24.842.448.300,00 | 94,80% | 28.530.280.000,00 | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 108.539.760.000,00 | 107.045.385.766,00 | 98,62% | 63.031.395.766,00 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 1.455.696.969.760,02 | 1.364.153.371.337,67 | 93,71% | 1.200.102.953.124,11 | ||
| 2.2 | BELANJA MODAL | |||||
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 5.365.000.000,00 | 4.940.582.000,00 | 92,09% | 5.508.395.900,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 49.126.622.766,00 | 47.366.869.269,00 | 96,42% | 63.406.732.525,00 | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 74.246.698.090,00 | 72.944.156.600,00 | 98,25% | 79.856.647.125,00 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 119.773.800.940,00 | 112.616.170.050,00 | 94,02% | 110.710.281.350,00 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.271.731.500,00 | 2.203.994.563,00 | 97,02% | 11.566.584.435,00 | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal | 250.783.853.296,00 | 240.071.772.482,00 | 95,73% | 271.048.641.335,00 | ||
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.129.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 336.666.584,00 | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 1.129.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 336.666.584,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.707.609.823.056,02 | 1.604.225.143.819,67 | 93,95% | 1.471.488.261.043,11 | ||
| 2.4 | TRANSFER | |||||
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.253.802.000,00 | 1.253.705.556,00 | 99,99% | 1.074.227.050,00 | |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.619.710.000,00 | 1.303.680.880,00 | 80,49% | 1.184.906.780,00 | |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 2.873.512.000,00 | 2.557.386.436,00 | 89,00% | 2.259.133.830,00 | ||
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1.710.483.335.056,02 | 1.606.782.530.255,67 | 93,94% | 1.473.747.394.873,11 | ||
| Surplus (Defisit) | (56.913.877.506,02) | 67.873.186.849,23 | (1.321.467.380,09) | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 86.063.877.506,02 | 86.063.877.506,02 | 100,00% | 111.681.362.736,11 | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 21.900.000.000,00 | 22.291.364.000,00 | 101,79% | 22.666.356.950,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 107.963.877.506,02 | 108.355.241.506,02 | 100,36% | 134.347.719.686,11 | ||
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 36.900.000.000,00 | 36.900.000.000,00 | 100,00% | 34.900.000.000,00 | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.150.000.000,00 | 14.128.944.266,24 | 99,85% | 12.062.374.800,00 | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 51.050.000.000,00 | 51.028.944.266,24 | 99,96% | 46.962.374.800,00 | ||
| Pembiayaan Neto | 56.913.877.506,02 | 57.326.297.239,78 | 100,72% | 87.385.344.886,11 | ||
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 125.199.484.089,01 | 86.063.877.506,02 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi Tahun 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 59.771.688.670,00 | 62.762.113.776,50 | 105,00% | 34.882.026.900,50 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 37.445.142.745,00 | 32.608.916.648,20 | 87,08% | 29.725.601.395,00 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 20.115.871.772,12 | 20.206.034.556,15 | 100,45% | 19.416.139.658,63 | |
| 1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 142.083.957.900,00 | 156.832.220.234,96 | 110,38% | 77.064.148.130,77 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 259.416.661.087,12 | 272.409.285.215,81 | 105,01% | 161.087.916.084,90 | ||
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 67.263.034.568,00 | 67.973.268.586,00 | 101,06% | 89.743.822.844,00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 27.337.615.342,00 | 21.818.021.252,00 | 79,81% | 15.712.417.120,00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.042.124.514.000,00 | 1.042.124.514.000,00 | 100,00% | 958.344.988.000,00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 77.845.000.000,00 | 77.845.000.000,00 | 100,00% | 75.665.880.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.214.570.163.910,00 | 1.209.760.803.838,00 | 99,60% | 1.139.467.107.964,00 | ||
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 265.814.944.000,00 | 263.654.692.000,00 | 99,19% | 246.212.819.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 265.814.944.000,00 | 263.654.692.000,00 | 99,19% | 246.212.819.000,00 | ||
| 1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 115.020.064.401,00 | 130.904.450.025,00 | 113,81% | 76.516.256.952,00 | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 76.520.604,00 | 160,45% | 155.316.104,00 | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 115.067.755.801,00 | 130.980.970.629,00 | 113,83% | 76.671.573.056,00 | ||
| Total Pendapatan Transfer | 1.595.452.863.711,00 | 1.604.396.466.467,00 | 100,56% | 1.462.351.500.020,00 | ||
| 1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 91.884.210.000,00 | 92.977.171.000,00 | 101,19% | 51.216.301.000,00 | |
| Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 91.884.210.000,00 | 92.977.171.000,00 | 101,19% | 51.216.301.000,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.946.753.734.798,12 | 1.969.782.922.682,81 | 101,18% | 1.674.655.717.104,90 | ||
| 2 | BELANJA | |||||
| 2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.058.442.890.720,00 | 980.120.709.526,00 | 92,60% | 930.796.185.193,00 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 352.830.853.925,00 | 317.671.279.911,00 | 90,04% | 249.721.086.302,00 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 850.000.000,00 | 640.804.648,15 | 75,39% | 2.006.201.715,67 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 112.985.660.380,00 | 105.066.336.691,00 | 92,99% | 49.742.064.061,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 12.624.150.000,00 | 11.496.508.240,00 | 91,07% | 24.842.448.300,00 | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 148.415.350.000,00 | 142.748.064.626,54 | 96,18% | 107.045.385.766,00 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 1.686.148.905.025,00 | 1.557.743.703.642,69 | 92,38% | 1.364.153.371.337,67 | ||
| 2.2 | BELANJA MODAL | |||||
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 6.308.000.000,00 | 6.193.300.000,00 | 98,18% | 4.940.582.000,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 58.522.892.470,00 | 54.323457.052,00 | 92,82% | 47.366.869.269,00 | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 99.872.195.878,00 | 97.335.649.387,40 | 97,46% | 72.944.156.600,00 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 194.676.244.744,00 | 191.263.321.229,00 | 98,25% | 112.616.170.050,00 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 6.487.527.192,00 | 4.319.887.610,00 | 66,59% | 2.203.994.563,00 | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal | 365.866.860.284,00 | 353.435.615.278,40 | 96,60% | 240.071.772.482,00 | ||
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 994.853.578,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 994.853.578,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.053.010.618.887,13 | 1.911.179.319.921,09 | 93,09% | 1.604.225.143.819,67 | ||
| 2.4 | TRANSFER | |||||
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.260.000.000,00 | 1.259.827.743,00 | 99,99% | 1.253.705.556,00 | |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.730.900.000,00 | 1.377.908.420,00 | 79,61% | 1.303.680.880,00 | |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 2.990.900.000,00 | 2.637.736.163,00 | 88,19% | 2.557.386.436,00 | ||
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2.056.001.518.887,13 | 1.913.817.056.084,09 | 93,08% | 1.606.782.530.255,67 | ||
| Surplus (Defisit) | (109.247.784.089,01) | 55.965.866.598,72 | 67.873.186.849,23 | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 125.199.484.089,01 | 125.199.484.089,01 | 100,00% | 86.063.877.506,02 | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.400.000.000,00 | 24.400.000.000,00 | 100,00% | 22.291.364.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 149.599.484.089,01 | 149.599.484.089,01 | 100,00% | 108.355.241.506,02 | ||
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 25.900.000.000,00 | 25.900.000.000,00 | 100,00% | 36.900.000.000,00 | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.451.700.000,00 | 14.451.686.468,93 | 100,00% | 14.128.944.266,24 | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40.351.700.000,00 | 40.351.686.468,93 | 100,00% | 51.028.944.266,24 | ||
| Pembiayaan Neto | 109.247.784.089,01 | 109.247.797.620,08 | 100,00% | 57.326.297.329,78 | ||
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 165.213.664.218,80 | 125.199.484.089,01 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi Tahun 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 74.502.500.000,00 | 77.548.886.579,00 | 105,00% | 62.762.113.776,50 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 25.223.758.095,00 | 24.724.667.995,00 | 87,08% | 32.608.916.648,20 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 21.276.833.923,67 | 21.361.254.241,90 | 100,45% | 20.206.034.556,15 | |
| 1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 176.332.403.936,00 | 198.032.324.360,06 | 110,38% | 156.832.220.234,96 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 297.353.495.954,67 | 321.667.133.175,96 | 105,01% | 272.409.285.215,81 | ||
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 83.425.939.000,00 | 71.226.733.459,00 | 101,06% | 67.973.268.586,00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 32.808.408.234,00 | 24.185.889.634,00 | 79,81% | 21.818.021.252,00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 | 1.064.300.915.000,00 | 100,00% | 1.042.124.514.000,00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 154.244.850.000,00 | 154.244.850.000,00 | 100,00% | 77.845.000.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.334.780.112.234,00 | 1.313.958.388.093,00 | 99,60% | 1.209.760.803.838,00 | ||
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 308.951.040.000,00 | 307.580.040.000,00 | 99,19% | 263.654.692.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 308.951.040.000,00 | 307.580.040.000,00 | 99,19% | 263.654.692.000,00 | ||
| 1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 141.679.594.872,00 | 146.003.833.998,00 | 113,81% | 130.904.450.025,00 | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 0,00 | 160,45% | 76.520.604,00 | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 141.727.286.272,00 | 146.003.833.998,00 | 113,83% | 130.980.970.629,00 | ||
| Total Pendapatan Transfer | 1.785.458.438.506,00 | 1.767.542.262.091,00 | 100,56% | 1.604.396.466.467,00 | ||
| 1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 346.301.521.000,00 | 346.881.568.000,00 | 101,19% | 92.977.171.000,00 | |
| Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 346.301.521.000,00 | 346.881.568.000,00 | 101,19% | 92.977.171.000,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.429.113.455.460,67 | 2.436.090.963.266,96 | 101,18% | 1.969.782.922.682,81 | ||
| 2 | BELANJA | |||||
| 2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.149.218.078.965,35 | 1.024.149.118.580,00 | 92,60% | 980.120.709.526,00 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 379.173.584.965,00 | 351.900.782.705,80 | 90,04% | 317.671.279.911,00 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 249.340.851.663,00 | 238.961.050.464,00 | 92,99% | 105.066.336.691,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 13.195.860.000,00 | 12.724.137.377,00 | 91,07% | 11.496.508.240,00 | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 321.609.771.929,50 | 318.281.163.719,34 | 96,18% | 142.748.065.626,54 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 2.112.538.147.522,85 | 1.946.016.252.846,14 | 92,38% | 1.557.743.704.642,69 | ||
| 2.2 | BELANJA MODAL | |||||
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 3.880.000.000,00 | 999.995.849,00 | 98,18% | 6.193.300.000,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 94.050.084.542,00 | 88.320.689.743,00 | 92,82% | 54.323.457.052,00 | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 115.651.039.548,00 | 114.700.784.658,00 | 97,46% | 97.335.649.387,40 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 258.338.201.800,00 | 254.284.022.260,00 | 98,25% | 191.263.321.229,00 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.014.955.200,00 | 1.000.300.140,00 | 66,59% | 4.319.887.610,00 | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal | 472.934.281.090,00 | 459.305.792.650,00 | 96,60% | 353.435.615.278,40 | ||
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 955.621.066,62 | 198.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 955.621.066,62 | 198.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.586.428.049.679,47 | 2.405.520.045.496,14 | 93,09% | 1.911.179.319.921,09 | ||
| 2.4 | TRANSFER | |||||
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.592.500.000,00 | 404.900.055,00 | 99,99% | 1.259.827.743,00 | |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.806.570.000,00 | 1.464.300.320,00 | 79,61% | 1.377.908.420,00 | |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 3.399.076.000,00 | 1.869.200.375,00 | 88,19% | 2.637.736.163,00 | ||
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2.589.827.119.679,47 | 2.407.389.245.871,14 | 88,19% | 1.913.817.056.084,09 | ||
| Surplus (Defisit) | (160.713.664.218,80) | 28.701.717.395,82 | 55.965.866.598,72 | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 165.213.664.218,80 | 165.213.664.218,80 | 100,00% | 125.199.484.089,01 | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 22.400.000.000,00 | 22.670.000.000,00 | 100,00% | 24.400.000.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 187.613.664.218,80 | 187.833.644.218,80 | 100,00% | 149.599.484.089,01 | ||
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 26.900.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 100,00% | 25.900.000.000,00 | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 26.900.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 100,00% | 40.351.686.468,93 | ||
| Pembiayaan Neto | 160.713.664.218,80 | 160.983.664.218,80 | 100,00% | 109.247.797.620,08 | ||
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 189.685.381.614,62 | 165.213.664.218,80 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 | % | Realisasi Tahun 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 110.226.338.000,00 | 115.011.561.654,30 | 105,00% | 77.548.886.579,00 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 28.045.889.874,00 | 27.119.113.182,00 | 87,08% | 24.724.667.995,00 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 22.454.119.837,68 | 22.454.128.197,68 | 100,45% | 21.361.254.241,90 | |
| 1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 236.794.566.576,00 | 238.889.185.495,35 | 110,38% | 198.032.324.360,06 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 397.520.914.287,68 | 403.473.988.529,33 | 105,01% | 321.667.133.175,96 | ||
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 74.268.136.000,00 | 79.223.583.047,00 | 101,06% | 71.226.733.459,00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 31.439.241.000,00 | 19.044.065.094,00 | 79,81% | 24.185.889.634,00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.166.655.654.000,00 | 100,00% | 1.064.300.915.000,00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 634.733.237.000,00 | 443.757.061.800,00 | 100,00% | 154.244.850.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.907.096.268.000,00 | 1.708.680.363.941,00 | 99,60% | 1.313.958.388.093,00 | ||
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 0,00 | 0,00 | 99,19% | 307.580.040.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 0,00 | 0,00 | 99,19% | 307.580.040.000,00 | ||
| 1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 154.749.381.316,00 | 136.756.685.000,00 | 113,81% | 146.003.833.998,00 | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 0,00 | 160,45% | 0,00 | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 154.797.072.716,00 | 136.756.685.000,00 | 113,83% | 146.003.833.998,00 | ||
| Total Pendapatan Transfer | 2.061.893.340.716,00 | 1.845.437.048.941,00 | 100,56% | 1.767.542.262.091,00 | ||
| 1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 33.798.834.668,51 | 33.798.834.668,51 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 436.230.186.000,00 | 436.320.860.000,00 | 101,19% | 346.881.568.000,00 | |
| Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 470.029.020.668,51 | 470.119.694.668,51 | 101,19% | 346.881.568.000,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.929.443.275.672,19 | 2.719.030.732.138,84 | 101,18% | 2.436.090.963.266,96 | ||
| 2 | BELANJA | |||||
| 2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.300.344.345.035,07 | 1.083.598.717.969,00 | 92,60% | 1.024.149.118.580,00 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 465.461.248.300,56 | 431.952.617.669,66 | 90,04% | 351.900.782.705,00 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 170.423.213.000,00 | 162.208.019.801,00 | 92,99% | 238.961.050.464,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 35.834.315.000,00 | 33.702.488.504,00 | 91,07% | 12.724.137.377,00 | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 467.346.964.428,90 | 466.492.471.805,00 | 96,18% | 318.281.163.719,34 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 2.439.410.085.764,53 | 2.177.954.315.748,66 | 92,38% | 1.946.016.252.846,14 | ||
| 2.2 | BELANJA MODAL | |||||
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 5.464.000.000,00 | 5.462.553.000,00 | 98,18% | 999.995.849,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 122.347.016.459,00 | 115.972.137.038,00 | 92,82% | 88.320.689.743,00 | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 163.321.156.376,00 | 160.978.377.085,00 | 97,46% | 114.700.784.658,00 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 341.009.419.604,00 | 332.368.413.150,00 | 98,25% | 254.284.022.260,00 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.750.474.100,00 | 1.718.241.7000,00 | 66,59% | 1.000.300.140,00 | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal | 633.892.066.539,00 | 616.499.721.973,00 | 96,60% | 459.305.792.650,00 | ||
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 342.440.314,77 | 0,00 | 0,00% | 198.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 342.440.314,77 | 0,00 | 0,00% | 198.000.000,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.073.644.592.618,30 | 2.794.454.037.721,66 | 93,09% | 2.405.520.045.496,14 | ||
| 2.4 | TRANSFER | |||||
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.592.500.000,00 | 25.710.901,00 | 99,99% | 404.900.055,00 | |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.806.570.000,00 | 1.569.488.600,00 | 79,61% | 1.464.300.320,00 | |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 3.399.070.000,00 | 1.595.199.501,00 | 88,19% | 2.869.200.375,00 | ||
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 3.077.043.662.618,00 | 2.796.049.237.222,66 | 88,19% | 2.407.389.245.871,14 | ||
| Surplus (Defisit) | (147.600.386.946,11) | (77.018.505.083,82) | 28.701.717.395,82 | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 189.685.381.614,62 | 189.685.381.614,62 | 100,00% | 165.213.664.218,80 | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.670.000.000,00 | 24.400.000.000,00 | 100,00% | 22.670.000.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 214.355.381.614,62 | 214.085.381.614,62 | 100,00% | 187.883.664.218,80 | ||
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 66.698.834.668,51 | 66.698.834.668,51 | 100,00% | 26.900.000.000,00 | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 56.160.000,00 | 56.160.000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 66.754.994.668,51 | 66.754.994.668,51 | 100,00% | 26.900.000.000,00 | ||
| Pembiayaan Neto | 147.600.386.946,11 | 147.330.386.946,11 | 100,00% | 160.983.664.218,80 | ||
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 70.311.881.862,29 | 189.685.381.614,62 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | % | Realisasi 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | ||||
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 436.519.037.265,60 | 429.200.063.876,82 | 98,32% | 403.474.462.147,33 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 137.746.655.660,00 | 142.025.801.530,00 | 103,11% | 114.982.290.275,30 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 32.367.703.444,00 | 30.574.992.331,00 | 94,46% | 27.118.546.726,20 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.069.399.443,60 | 23.093.187.443,58 | 100,10% | 22.454.128.197,68 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 243.335.278.718,00 | 233.506.082.572,24 | 95,96% | 238.919.496.948,15 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.679.944.134.011,00 | 1.594.775.221.094,00 | 94,93% | 1.708.680.363.941,00 |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 85.629.392.011,00 | 75.480.934.027,00 | 88,15% | 98.267.648.141,00 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | 100,00% | 1.166.655.654.000,00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 448.153.476.000,00 | 373.133.021.067,00 | 83,26% | 443.757.061.800,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 663.352.987.960,00 | 692.067.386.074,00 | 104,33% | 606.876.379.668,51 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.107.080.000,00 | 85.107.080.000,00 | 100,00% | 33.798.834.668,51 |
| 4.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 135.687.000.560,00 | 164.449.090.074,00 | 121,20% | 136.756.685.000,00 |
| 4.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 392.498.316.000,00 | 392.498.316.000,00 | 100,00% | 320.856.510.000,00 |
| 4.3.4 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 50.012.900.000,00 | 50.012.900.000,00 | 100,00% | 115.464.350.000,00 |
| 4.3.5 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.779.816.159.236,60 | 2.716.042.671.044,82 | 97,71% | 2.719.031.205.756,84 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | ||||
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.678.216.698.452,89 | 1.619.390.905.772,10 | 96,49% | 1.650.015.258.239,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 982.735.630.007,79 | 930.778.901.712,00 | 94,71% | 1.041.327.725.076,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 138.478.748.888,00 | 135.754.089.577,00 | 98,03% | 111.801.261.857,00 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.287.540.000,00 | 17.156.540.000,00 | 93,82% | 28.798.600.000,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 3.404.030.000,00 | 1.590.394.800,00 | 46,72% | 1.595.199.501,00 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | 534.310.749.557,10 | 534.110.979.683,10 | 99,96% | 466.492.471.805,00 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.163.411.816.264,00 | 1.110.198.276.863,50 | 95,43% | 1.146.033.978.983,66 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.270.895.209,44 | 50.145.182.011,00 | 94,13% | 42.270.992.893,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 590.255.734.719,56 | 554.831.505.267,50 | 94,00% | 487.263.264.117,66 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 519.885.186.335,00 | 505.221.589.585,00 | 97,18% | 616.499.721.973,00 |
| JUMLAH BELANJA | 2.841.628.514.716,89 | 2.729.589.182.635,60 | 96,06% | 2.796.049.237.222,66 | |
| Surplus/(Defisit) | (61.812.355.480,29) | (13.546.511.590,78) | 21,92% | (77.018.031.465,82) | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | ||||
| 6.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 70.312.355.480,29 | 70.312.355.480,29 | 100,00% | 189.685.381.614,62 |
| 6.1.6 | Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 | 26.080.620.000,00 | 100,12% | 24.400.000.000,00 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 96.362.355.480,29 | 96.392.975.480,29 | 100,03% | 214.085.381.614,62 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 33.550.000.000,00 | 31.550.000.000,00 | 94,04% | 66.698.834.668,51 |
| 6.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00% | 56.160.000,00 |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 34.550.000.000,00 | 32.550.000.000,00 | 94,21% | 66.754.994.668,51 | |
| Pembiayaan Netto | 61.812.355.480,29 | 63.842.975.480,29 | 103,29% | 147.330.386.946,11 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 50.296.463.889,51 | 0,00% | 70.312.355.480,29 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BULAN JULI TAHUN 2018
(Auidted)
| Nomor | Uraian | Anggaran 2018 | Realisasi Bulan Juni | Realisasi Bulan Juli | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.. | PENDAPATAN DAERAH | 2.851.692.619.700,00 | 1.476.892.635.299,81 | 188.565.609.183,18 | 58,40 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 471.567.901.740,00 | 205.766.128.831,81 | 35.352.289.783,18 | 51,13 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 | 56.423.375.811,18 | 12.349.816.118,00 | 43,73 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 | 5.773.632.371,00 | 1.294.535.622,00 | 41,26 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 | 13.474.134.157,00 | 4.505.770.000,00 | 71,18 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 271.899.419.528,00 | 130.094.986.492,63 | 17.202.168.043,18 | 54,17 |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 1.701.766.891.000,00 | 923.954.104.614,00 | 106.713.319.400,00 | 60,56 |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 101.104.144.000,00 | 41.959.998.200,00 | 11.199.884.400,00 | 52,58 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 668.594.045.000,00 | 95.513.435.000,00 | 66,67 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.501.481.000,00 | 213.400.061.414,00 | - | 46,95 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 678.357.826.960,00 | 347.172.401.854,00 | 46.500.000.000,00 | 58,03 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 | 50.724.000.000,00 | - | 59,62 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 165.687.000.560,00 | 66.495.648.854,00 | - | 40,13 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 365.099.755.000,00 | 214.684.853.000,00 | - | 58,80 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 62.445.300.000,00 | 15.267.900.000,00 | 46.500.000.000,00 | 98,92 |
| 4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | - | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.851.692.619.700,00 | 1.476.892.635.299,81 | 188.565.609.183,18 | 58,40 | |
| BELANJA DAERAH | 2.878.942.619.700,00 | 1.007.432.383.160,00 | 365.479.746.616,00 | 47,69 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.647.714.155.608,00 | 663.690.606.014,00 | 227.854.791.241,00 | 54,11 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.695.293.271,00 | 405.767.397.238,00 | 148.160.450.564,00 | 56,54 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 133.636.820.000,00 | 35.642.000.000,00 | 17.875.000.000,00 | 40,05 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 | 2.784.970.000,00 | 1.576.000.000,00 | 18,78 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 699.396.400,00 | 149.439.810,00 | 24,97 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 506.762.832.337,00 | 218.526.532.376,00 | 60.093.900.867,00 | 54,98 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 270.310.000,00 | - | 27,03 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.231.228.464.092,00 | 343.741.777.146,00 | 137.624.955.375,00 | 39,10 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.253.007.689,00 | 23.630.409.704,00 | 4.756.537.898,00 | 47,11 |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 626.707.741.523,00 | 217.965.789.701,00 | 67.065.840.828,00 | 45,48 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 544.267.714.880,00 | 102.145.577.741,00 | 65.802.576.649,00 | 30,86 |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.878.942.619.700,00 | 1.007.432.383.160,00 | 365.479.746.616,00 | 47,69 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (27.250.000.000,00) | 469.460.252.139,81 | (176.914.137.432,82) | (1.073,56) | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 27.250.000.000,00 | 21.547.058.476,13 | 5.500.000,00 | 79,09 | |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 59.300.000.000,00 | 50.047.058.476,13 | 5.500.000,00 | 84,41 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 | 50.022.558.476,13 | - | 142,92 |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 | 24.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,12 |
| 6.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 32.050.000.000,00 | 28.500.000.000,00 | - | 88,92 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 | 28.500.000.000,00 | - | 88,92 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 27.250.000.000,00 | 21.547.058.476,13 | 5.500.000,00 | 79,09 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | 491.007.310.615,94 | (176.908.637.432,82) | - |